• 巴彦县总工会2020年部门预算

    作者 :   来源:巴彦县财政局   时间:2020/05/21

    目录

    第一部分部门概况

    一、部门职能

    二、机构设置

    三、部门预算单位构成

    第二部分2020年部门预算表格

    一、部门预算收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出情况功能分类表

    六、一般公共预算支出情况经济分类表

    七、一般公共预算基本支出表

    八、政府一般公共预算经济分类支出表

    九、政府性基金预算功能分类支出表

    十、部门政府性基金经济分类支出表

    十一、一般公共预算“三公”经费支出表

    第三部分2020年部门预算有关情况的说明

    第四部分名词解释

    第一部分部门概况

    一、主要职能:

    1.基本职能

    (1)组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。

    (2)建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动,活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

    (3)加强职工教育,做好职工的思想政治工作,为提高全县工会干部的政治素质,举办全县工会干部培训班。

    (4)加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利。

    (5)加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

    (6)组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

    (7)积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

    (8)按照政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

    (9)按照《工会法》和《中国工会章程》规定,做好工会财务工作,收好、管好、用好工会经费。

    (10)建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。

    (11)完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。完成上级政府交办的其它事项现结合本单位职能、工作任务及相关政策要求,根据财务结构进行分析。

    二、内设机构及人员编制情况

    根据上述职责,巴彦县总工会设1个内设机构。行政编制8名、事业编制4人。实有人数26人,其中在职10人,离退休人员16人。

    三、部门预算单位构成

    巴彦县总工会预算编制范围为本级预算,没有下属二级单位。

    第二部分2020年部门预算表格

    一、部门预算收支总表(附表1);

    二、部门收入总表(附表2);

    三、部门支出总表(附表3);

    四、财政拨款收支总表(附表4);

    五、一般公共预算支出情况功能分类表(附表5);

    六、一般公共预算支出情况经济分类表(附表6);

    七、一般公共预算基本支出表(附表7);

    八、政府一般公共预算经济分类支出表(附表8);

    九、政府性基金预算功能分类支出表(附表9);

    十、部门政府性基金经济分类支出表(附表10);

    十一、一般公共预算“三公”经费支出表(附表11);

    第三部分2020年部门预算有关情况的说明

    一、关于巴彦县总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    巴彦县总工会2020年财政拨款收入预算212.35万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括一般公共服务支出114.8万元、社会保障和就业支出83.86万元、卫生健康支出8.49万元、住房保障支出5.2万元。

    二、关于巴彦县总工会2020年一般公共预算支出情况的说明

    2020年巴彦县总工会财政拨款年初预算为212.35万元,比上年预算数增加2.33万元,主要原因是业务增加和人员工资福利增加。

    一般公共服务支出114.8万元,比上年预算减少28.23万元。

    社会保障和就业支出83.86万元,比上年预算增加24.70万元,主要是退休人员及退休工资的增加。

    卫生健康支出8.49万元,比上年预算增加0.66万元,主要是人员有所增加。

    住房保障支出5.2万元,比上年预算增加0.11万元,主要是人员有所增加。

    三、关于巴彦县总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

    巴彦县总工会2020一般公共预算基本支出212.35万元,其中:

    人员经费173.78万元,主要包括:工资奖金津补贴61.23万元、社会保障缴费13.63万元、住房公积金5.2万元、退休费78.72万元,生活补助15万元。

    运转经费38.57万元,主要包括:办公经费38.44万元、公务接待费0.13万元。

    四、关于巴彦县总工会2020年“三公“经费情况的说明

    2020年巴彦县总工会“三公”经费财政预算拨款为0.13万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.13万元,与上年相比持平。公务接待严格贯彻中央“八项规定”。

    五、关于巴彦县总工会2020年政府性基金预算收支情况的说明

    2020年部门预算没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    六、关于巴彦县总工会2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,巴彦县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。巴彦县总工会2020年收支总预算212.35万元。

    七、关于巴彦县总工会2020年收入预算情况说明

    巴彦县总工会2020年收入预算212.35万元,其中:一般公共预算拨款收入212.35万元。

    八、关于巴彦县总工会2020年支出预算情况说明

    巴彦县总工会2020年支出预算212.35万元,其中:基本支出212.35万元,无项目支出。

    九、政府采购情况

    2020年巴彦县总工会年初预算没有采购计划,在执行中如果发生采购事宜,将按照政府采购法实施项目采购。

    十、国有资产占有使用情况

    截至2019年末固定资产总额422.96万元,其中土地、房屋及构建物378.89万元,通用设备28.34万元,专用设备0万元,家具、用具及装具15.73万元。车辆共0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。

    十一、预算绩效情况说明

    我单位严格按照《巴彦县绩效考评实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评,以民生项目为主体开展工作。

    第四部分名词解释

    根据《2020年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对巴彦县总工会单位2020年部门预算中相关名词解释如下:

    财政预算:是经法定程序审批的,政府在一个财政年度内基本财政收支计划。

    财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

    转移支付收入:是政府间的一种补助,它是以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平均等化为主旨的一种制度。

    三公经费:就是指出国费用、招待费用和交通费用。

    一般公共服务(类):指政府提供一般公共服务的支出。包括财政事务款级科目支出。

    社会保障和就业(类):指主要用于行政事业离退休人员及离退休人员管理机构等支出。

    卫生健康(类):指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

    住房保障(类):主要是机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。


    附件:巴彦县总工会2020年预算公开报表.xls

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